Plano Operacional das Ações de Controle
O Plano Operacional das Ações de Controle (POAC) é um instrumento gerencial, direcionador das ações de controle planejadas para o exercício de 2023, pautado nas diretrizes estratégicas da CGE, incluídas as auditorias e inspeções periódicas, baseadas nos objetivos estratégicos e metas do Grupo Especial de Planejamento e Inovação - GEPI (Decreto nº 10.173/2022), consulta a stakeholders, materialidade, relevância, criticidade, efetividade e agregação de valor à gestão, inclusive para a inclusão das ações de controle, originalmente não programadas.
A seleção dos objetos ocorreu com base nos objetivos estratégicos do GEPI. Porém, primeiramente, foram definidos critérios para categorizar os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, levando em consideração o nível de risco da pasta.
No POAC, estão consolidados os levantamentos de informações, critérios de hierarquização das ações de controle, processos críticos, dimensionamento da força de trabalho e horas de trabalho disponíveis, bem como a definição do tipo de planejamento a ser utilizado, em consonância com as diretrizes da área de controle interno da CGE.
POAC 2023
O POAC 2023 faz parte da estrutura de planejamento da Subcontroladoria de Auditoria Interna e Controle da CGE, e é executado pelas seguintes gerências:
- Gerência De Auditoria De Conformidade E Desempenho
- Gerência De Análise Fiscal
- Gerência De Auditoria Da Execução De Contratos
- Gerência De Auditoria Em Gestão De Riscos
- Gerência De Auditoria De Monitoramento
- Gerência De Auditoria De Políticas Públicas
- Gerência De Auditoria Do Programa De Compliance Público
- Gerência De Inspeção
O POAC é um instrumento que propõe melhorar a atuação preventiva dos órgãos e entidades e aperfeiçoar os gastos públicos, avaliando a qualidade e a gestão dos serviços prestados. Assim, a CGE contribui para evitar o desperdício do dinheiro público e combater a corrupção de agentes públicos e privados para levar mais serviços e infraestrutura aos cidadãos goianos.
POAC 2023 - CGE
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I - MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS
ANEXO II - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
ANEXO III - GERÊNCIA DE AUDITORIA EM GESTÃO DE RISCOS
ANEXO IV - GERÊNCIA DE INSPEÇÕES
ANEXO V - GERÊNCIA DE AUDITORIA EM EXECUÇÃO DE CONTRATOS
ANEXO VI - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO VII - GERÊNCIA DE ANÁLISE FISCAL
ANEXO VIII - GERÊNCIA DE AUDITORIA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO
ANEXO IX - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO
ANEXO X - DEMANDAS DOS STAKEHOLDERS
POAC 2023 - SEINFRA
PLANO OPERACIONAL DAS AÇOES DE CONTROLE - SEINFRA
GERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA - GEAI
GERENCIA DE INSPEÇÃO - GEINS
ESCOPOS E ENTREGAS
POAC 2023 - SES
ANOS ANTERIORES
Seguem abaixo os Planos Operacionais de Ações de Controle (POAC) relativos a 2022, 2021 e 2020.
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC
ANEXO I PLANO DE MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA EM COMPLIANCE
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL - GÊRENCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO 2022
ANEXO V PLANO OPERACIONAL - AÇÕES DE CONTROLE DE AUDITORIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL - GERENCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL - GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE – POAC (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL - AUDITORIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
ANEXO V PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL (vigente até 26/8/2021), (Após 26/8/2021 esse anexo foi incorporado ao Anexo V)
ANEXO VIII PLANO OPERACIONAL - GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS (vigente até 26/8/2021), (vigente após 26/8/2021)
PLANO OPERACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE - POAC
ANEXO I PROJETO MONITORAMENTO TOTAL
ANEXO II PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE MONITORAMENTO
ANEXO III PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE COMPLIANCE
ANEXO IV PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DO GOVERNO
ANEXO V PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
ANEXO VI PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE CONTAS
ANEXO VII PLANO OPERACIONAL - GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PESSOAL
